內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目????錄

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第一部分政府辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分??概況

一、主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義印發(fā)公文；研究縣政府各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)并審批；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策，研究分析金融形勢(shì)和金融業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題。解決各種臨時(shí)突發(fā)工作事宜。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?10個(gè)，包括：督查室，法制辦，目標(biāo)辦，應(yīng)急管理辦，電子政務(wù)辦，信息科、機(jī)要科，人事科，老干科，金融辦。?機(jī)關(guān)編制人數(shù)71 人、實(shí)有人數(shù)?68 ?人。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦部門(mén)預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共?3個(gè)。

1、局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局?

3、金融辦

第二部分

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年收入總計(jì)1712.3萬(wàn)元，支出總計(jì)1712.3萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比1239萬(wàn)元?，收支總計(jì)各增加????473.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)38 %。主要原因?yàn)椋?/span>加入金融辦項(xiàng)目費(fèi)用及購(gòu)車(chē)費(fèi)用，工資基數(shù)調(diào)整等。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年收入總計(jì)1712.3 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1712.3 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年支出總計(jì)1712.3萬(wàn)元，其中：基本支出931.6萬(wàn)元，占總支出的54%；項(xiàng)目支出780.7萬(wàn)元，占總支出的45%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年財(cái)政撥款收入1712.3萬(wàn)元，支出1712.3 萬(wàn)元；與上年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算各增加473.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要原因?yàn)?/span>加入金融辦項(xiàng)目費(fèi)用及購(gòu)車(chē)費(fèi)用，工資基數(shù)調(diào)整等。??????。

?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我部門(mén)2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1712.3萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1712.3萬(wàn)元，占100%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%，文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出?0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年一般公共預(yù)算基本支出931.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)689.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)242.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為?129萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年增加54萬(wàn)元，增加72%，主要原因?yàn)?/span>增加購(gòu)買(mǎi)公車(chē)預(yù)算54萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比上年減少?0萬(wàn)元，下降0%。主要原因: ?????。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)94萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)?54萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年相比增加54萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年相比持平。主要原因:車(chē)輛數(shù)沒(méi)變。

（三）公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（不含人員經(jīng)費(fèi)）支出為242.5萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年預(yù)算項(xiàng)目按預(yù)算績(jī)效管理要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛8 ?輛，其中:一般公共用車(chē)8輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

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第三部分名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)