2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局概況

  一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)。

（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。
（三）承擔(dān)全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)。
（四）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。
（五）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（六）指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（七）貫徹落實全縣交通運輸行業(yè)科技政策。組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局設(shè)5個科室，包括：辦公室、人事股、規(guī)劃建設(shè)管理股（安全監(jiān)督股）、運輸管理股、行政審批股

（二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1.交通運輸局機關(guān)本級：依據(jù)中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室內(nèi)交文（2019）26號，交通運輸局是縣政府一級行政機構(gòu)，共有行政編制12人，實有干部職工14人，其中：干部13人，工勤編制1人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、人事股、規(guī)劃建設(shè)管理股（安全監(jiān)督股）、運輸管理股、行政審批股。

2.道路運輸管理局：依據(jù)內(nèi)編(2014)9號文件，事業(yè)編制123人，實有人數(shù)121人。

3.交通運輸執(zhí)法局;依據(jù)內(nèi)編(2015)10號文件，事業(yè)編制51人，實有人數(shù)47人。

4.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站：依據(jù)內(nèi)編(2010)14號文件，財政全供事業(yè)編制5人，實有人數(shù)5人。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2020年收入總計7266.2萬元，支出總計7266.2萬元，與2019年相比，收支總計各增加3764.3萬元，增加107.5%。增長原因是增加2020年度財政撥款、政府性基金預(yù)算、其他各項收入、基本支出、一般性項目項目支出、專項資金支出、政策性配套支出、事業(yè)發(fā)展專項支出、其他資本性支出和其他支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我局2020年收入總計7266.2萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6266.2萬元；政府性基金預(yù)算收入1000萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我局2020年支出總計7266.2萬元，其中：基本支出1535.8萬元，占總支出的21.13%；項目支出5730.4萬元，占總支出的78.87 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2020年財政撥款收入6225萬元，支出6225萬元；與2019年相比，財政撥款收支增加2833.1萬元，增加83.52%。增長原因是增加2020年度增加了基本項目、一般性項目項目、專項、政策性配套、事業(yè)發(fā)展專項、其他資本性資金。

   五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算6266.2萬元。主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出5萬元，占0.08%；211節(jié)能環(huán)保支出309.5萬元，占5%；214交通運輸支出5951.74萬元，占94.98%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我局2020年一般公共預(yù)算基本支出1535.8萬元，其中：人員經(jīng)費1488.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費47.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1000萬元。支出具體情況如下：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1000萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為61萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2019年增加6萬元，增加10.9%。主要原因：公路工程項目增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費40萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增加5萬元，14.3%。主要原因:公路工程項目增加。

（三）公務(wù)接待費21萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加1萬元，增加5%。主要原因:公路工程項目增加。     

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為1535.8萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排2375萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算2375萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2020年部門預(yù)算金額共計7266.2萬元，其中項目共5個，金額為2634.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共0項。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運輸局2020年度部門預(yù)算表：

http://laseroem.cn/attached/20210609/20210609101824_265.xls