2020年內鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預算公開

 

目 錄

第一部分 內鄉(xiāng)縣環(huán)保局概況

       一、主要職責

   二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

     附件： 內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年部門預算表

  一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

     三、部門支出總體情況表

       四、財政撥款預算收支總體情況表

       五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

    七、政府性基金預算支出情況表

      八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

 

 

 

 

 第一部分

環(huán)保局概況

 

一、環(huán)保局主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全縣環(huán)境保護規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施。組織編制和監(jiān)督實施全縣環(huán)境功能區(qū)劃。組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護規(guī)劃。

（二）負責全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調轄區(qū)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決有關跨區(qū)環(huán)境污染糾紛，協(xié)調并組織實施重點流域、區(qū)域污染防治工作。負責12369環(huán)保舉報熱線相關工作。

（三）承擔落實省、市、縣政府減排目標的任務。擬定并組織實施全縣主要污染物排放總量控制計劃，組織實施主要污染物排放總量預算制度、排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，負責環(huán)境保護責任目標，負責環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查工作。

（四）參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞責任。對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件草案提出有關環(huán)境影響方面的意見，按照國家、省、市、縣分類管理和分級審批的規(guī)定，對轄區(qū)內符合本級審批的建設項目、技術改造項目和區(qū)域開發(fā)項目環(huán)境影響評價文件進行審批。

（六）負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度，制定相關工作規(guī)劃并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣生態(tài)保護工作。負責擬訂全縣生態(tài)保護規(guī)劃并組織實施，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調監(jiān)督全縣各類自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)環(huán)境保護工作，協(xié)調和指導野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防止等工作。協(xié)調、指導并組織全縣農村生態(tài)環(huán)境保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。負責全縣生態(tài)示范縣建設、生態(tài)村和生態(tài)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（八）負責全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實施國家有關政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理。協(xié)調輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全、監(jiān)督管理核設施、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。配合做好核設施安全、核材料管制和民用核安全設備的監(jiān)督管理工作。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警。建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質量報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環(huán)境技術管理體系建設。參與組織協(xié)調全縣有關環(huán)境保護對外交流與合作事務。

（十一）組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。組織實施河南省環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設等有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

(十二）承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

 環(huán)保局機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據(jù)《中共內鄉(xiāng)縣委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發(fā)<內鄉(xiāng)縣環(huán)保局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定)的通知》的規(guī)定，內鄉(xiāng)縣環(huán)保局設5個科室，包括:辦公室、規(guī)劃財務科、政策法規(guī)股（信訪股）、污染防治股、自然生態(tài)保護股。

（二）部門預算單位構成

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預算為本級預算,

1、內鄉(xiāng)縣環(huán)保局本級

2、內鄉(xiāng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊

3、內鄉(xiāng)縣環(huán)境監(jiān)測站

 

第二部分 

內鄉(xiāng)縣環(huán)境保護局2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年收入總計1763.1萬元，支出總計1763.1萬元，與上年預算相比，收支總計各減少887.5萬元，下降66.5%。主要原因：項目支出減少。

二、收入預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年收入合計1763.1萬元，其中：一般公共預算收入1763.1萬元；政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年支出合計1763.2萬元，其中：基本支出623.1萬元，占35.3%；項目支出1140.1萬元，占 64.7%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年財政撥款收入預算1699.1萬元，支出預算1699.1萬元；與上年相比，財政撥款收支減少595.5萬元，降低35.04%。主要原因是：項目支出減少。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年一般公共預算支出年初預算為1763.2萬元。主要用于以下方面：208社會保障和就業(yè)支出54.6萬元,占3.09%,210衛(wèi)生健康支出23.3萬元, 占1.32%,211節(jié)能環(huán)保支出1649.9萬元,占93.57%,221住房保障支出35.4萬元,占2.02%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年一般公共預算基本支出623.1萬元，其中：人員經(jīng)費601.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費21.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

（一）2020年部門預算支出623.1萬元。具體分為:

工資福利支出（類301）566.8萬元，包括基本工資（款01）、津貼補貼（款02）、獎金（款03）、績效工資（款07 ）;

商品和服務支出（類302）32.6萬元，包括辦公費（款01）

對個人和家庭補助支出（類303）23.7萬元，包括離休費（款01）、退休費（款02）;

 (二)2020年政府預算支出623.1萬元。具體分為:

機關工資福利支出（類501）590.5萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金;

機關商品和服務支出（類502）32.6萬元，包括辦公經(jīng)費（款01）、會議費（款02）、培訓費（款03）、委托業(yè)務費（款05）、公務接待費（款06）、公務用車運行維護費（款08）、維修費（款09）和其他商品和服務支出（款99）;

七、政府性基金預算支出情況說明

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年 “三公”經(jīng)費預算為47萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年增加15.7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2019年減少0萬元。主要原因:2020年本單位無此項業(yè)務。

（二）公務用車購置及運行費15萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費15萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加4.3萬元。

（三）公務接待費32萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比上年增加11.4萬元。       

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經(jīng)費支出為623.1萬元，主要用于保障機關正常運轉等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

內鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年政府采購預算安排0萬元,其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

     （三）績效管目標設置情況

我局2020年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

我局2020年部門預算金額共計0萬元，其中項目共0個，金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛5輛，其中：應急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100萬元以上大型設備 0 臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局2020年無專項轉移支付項目。

                                             第三部分 

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：內鄉(xiāng)縣環(huán)境保護局2020年度部門預算表：

http://laseroem.cn/attached/20210609/20210609100946_472.xls