2018年教育部門預(yù)算公開

 

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購(gòu)支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

 

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

內(nèi)鄉(xiāng)縣教育體育局主要職責(zé)是：

1、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市教育改革與發(fā)展的方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)教育理論研究和宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；制定全縣教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)本部門教育、體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措、撥款、教育體育基建投資的政策；按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外對(duì)我縣的教育援助、教育貸款；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育、體育經(jīng)費(fèi)投入情況和教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定基礎(chǔ)教育教學(xué)的地方性教材和補(bǔ)充教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

5、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，組織對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測(cè)工作。

6、指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革，落實(shí)中等職業(yè)教育專業(yè)目錄、教學(xué)指導(dǎo)和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育職業(yè)指導(dǎo)工作。

7、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)防教育及安全穩(wěn)定工作。

8、主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)全縣初中及以下學(xué)校教師資格制度的實(shí)施；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，歸口管理教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育；配合有關(guān)部門研究落實(shí)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9、制定線束中等學(xué)校、普通高中招生計(jì)劃，落實(shí)考試政策；參與擬定大中專畢業(yè)生就業(yè)政策，指導(dǎo)大中專院校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

10、負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)的科研工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育方面對(duì)外交流與合作。

11、落實(shí)國(guó)家語言文字工作的方針、政策，制定語言文字工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)普通話推廣工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

12、負(fù)責(zé)社會(huì)體育工作及體育彩票的發(fā)行銷售管理工作。

13、指導(dǎo)教育社團(tuán)工作。

14、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2018年的主要工作任務(wù)是:

 加強(qiáng)對(duì)各級(jí)各類學(xué)校的管理和和教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全面改造農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展，推動(dòng)新高中建設(shè)工作繼續(xù)進(jìn)行；繼續(xù)推動(dòng)實(shí)踐活動(dòng)基地前期準(zhǔn)備籌建工作就 緒，并于9月投入使用，使運(yùn)營(yíng)工作；消除學(xué)校大班額問題，加快城鎮(zhèn)學(xué)校校舍建設(shè)，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育校舍維修改造工作，消除學(xué)校危房，認(rèn)真落實(shí)第三批農(nóng)村學(xué)前教育推進(jìn)工程，認(rèn)真做好教師招聘工作，加強(qiáng)農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼完善工作，促進(jìn)教師整體水平提高。

 

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣教育體育局部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為：9個(gè)科室，7個(gè)二級(jí)單位。

內(nèi)鄉(xiāng)縣教體局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：35個(gè)單位。

     

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)75102萬元，較上年增長(zhǎng)0.35%,原因?yàn)楣べY福利增加。其中:財(cái)政預(yù)算撥款66441 萬元，財(cái)政專戶 8596 萬元，政府性基金 0萬元，收費(fèi)安排65萬元。

2018年支出合計(jì)75102萬元，較上年增0.35%,原因?yàn)楣べY福利增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.6萬元。較上年下降0.3%，原因?yàn)檎写M(fèi)減少造成。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.1萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43738.2萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排815萬元。其中貨物類 665萬元，工程類150萬元，服務(wù)類0萬元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：

根據(jù)財(cái)政提出要完善預(yù)算制度，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效，提高預(yù)算資金使用效益和單位工作效率。

我們教育系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，其根本目的是改進(jìn)預(yù)算支出管理、優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。目前，財(cái)政部提出“建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)構(gòu)有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理的基本機(jī)制和程序，是對(duì)傳統(tǒng)預(yù)算管理模式的重大突破，對(duì)于提高預(yù)算管理科學(xué)性。開展預(yù)算績(jī)效管理不僅是預(yù)算管理改革對(duì)傳統(tǒng)預(yù)算管理科學(xué)化的基本要求，更是政府職能轉(zhuǎn)變的重要抓手，本質(zhì)上是對(duì)公共責(zé)任問題的回應(yīng)。按照公共財(cái)政和新公共管理理論，預(yù)算的本質(zhì)，是公共利益關(guān)系的集中反映。作為公共財(cái)政的核心職能之一，公共預(yù)算必須體現(xiàn)公共價(jià)值，即通過行使公共權(quán)力為納稅人提供公共服務(wù)和公共產(chǎn)品，履行公共責(zé)任。績(jī)效目標(biāo)就是公共預(yù)算預(yù)期實(shí)現(xiàn)的公共價(jià)值的體現(xiàn)，包括產(chǎn)出和效果兩部分，簡(jiǎn)單說來就是花錢做什么事，發(fā)揮什么作用。因此，做成的“事”是我們所要追求的“產(chǎn)出目標(biāo)”，具體而言我們可以分為“產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)”，是對(duì)產(chǎn)出屬性的進(jìn)一步界定和細(xì)化，有利于目標(biāo)的指標(biāo)化，以及便于后續(xù)的跟蹤和評(píng)價(jià)。而針對(duì)產(chǎn)出后的作用、意義、影響就是“效”，即“效果目標(biāo)”，一般包括“經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、利益相關(guān)者滿意度”等。顯然，預(yù)算應(yīng)該與目標(biāo)相匹配，花多少錢做多少事，做多少事需要多少經(jīng)費(fèi)，二者相輔相成。公共支出完成的過程，也是績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程，是預(yù)算由貨幣形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槲镔|(zhì)形態(tài)和產(chǎn)生實(shí)際價(jià)值的過程。因此，預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)的對(duì)應(yīng)性是顯而易見的。這也是開展預(yù)算績(jī)效管理的本質(zhì)和手段，是引導(dǎo)預(yù)算管理走向科學(xué)化的重要起點(diǎn)。當(dāng)然，預(yù)算編制通常有兩種途徑。一種是先確定績(jī)效目標(biāo)，然后根據(jù)目標(biāo)確定預(yù)算，我們稱為“績(jī)效預(yù)算”；另一種就是預(yù)算已經(jīng)確定，在根據(jù)預(yù)算來推算應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)，此稱為“預(yù)算績(jī)效”。我們教育是第二種，從本質(zhì)上看，這也是殊途同歸，應(yīng)該是一個(gè)問題的兩種實(shí)現(xiàn)路徑。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的最終發(fā)展方向就是績(jī)效預(yù)算。目標(biāo)和預(yù)算的匹配性反應(yīng)了預(yù)算本質(zhì)，目標(biāo)是預(yù)算編制的依據(jù)，也正是預(yù)算公共價(jià)值的重要體現(xiàn)，是對(duì)公共責(zé)任的回應(yīng)。目標(biāo)的高低，也體現(xiàn)了責(zé)任的大小。目標(biāo)高、責(zé)任也大。而績(jī)效通過目標(biāo)的形式來展現(xiàn)。

在實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理過程中，我們重點(diǎn)放在公用經(jīng)費(fèi)使用方面和教育項(xiàng)目建設(shè)方面，看公用經(jīng)費(fèi)是否用于辦公、培訓(xùn)等重要事項(xiàng)上；項(xiàng)目建設(shè)主要是改薄資金、校舍維修資金使用方面，要嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期評(píng)估、勘探、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程驗(yàn)收、資金支付、審計(jì)決算方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，使其達(dá)到各個(gè)環(huán)節(jié)和質(zhì)量不出現(xiàn)問題。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

教育系統(tǒng)共有車輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車4  輛，其他用車2輛，其他用車主要是體管中心和教研室；單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： （內(nèi)鄉(xiāng)縣教體局）2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20181008/20181008152222_884.xls