2018年 黨校部門預(yù)算公開

 

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

六、國有資產(chǎn)占用情況。

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報表

 

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：1、輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部 。

2、培訓(xùn)中青年后備干部。

3、培訓(xùn)意識形態(tài)部門服務(wù)干部和理論骨干。。

4、協(xié)同組織人事部門對學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察。

5、圍繞國內(nèi)外出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委政府的“重大決策”開展講座、分析，為教學(xué)實踐和兩大文明建設(shè)服務(wù)。

6、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，宣傳黨的路線、方針、政策和縣委政府的重大布置和決策。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

（中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委黨校）部門預(yù)算為本級預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為4個（辦公室、教務(wù)科、教研室、函授站）.其中行政編制9人，事業(yè)編制13人。

（中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委黨校）部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個單位。

      

第二部分

2018年度黨校部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計274萬元，較上年增長4.01%，原因為工資福利增加。其中:財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）224  萬元，財政專戶 50 萬元，政府性基金  0 萬元。

2018年支出合計274萬元，較上年增長4.01%，原因為工資福利增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.8萬元。較上年增長7.14%，原因為培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動增加等造成。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費2.8萬元。

三、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算194萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中重點項目預(yù)算績效目標(biāo)為：無

六、國有資產(chǎn)占用情況。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委黨校共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分

附件： （中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委黨校）2018年部門預(yù)算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20181008/20181008152616_549.xls