2018年內鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預算公開

目 錄

   第一部分 概況

        一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

     一、收入支出預算總體情況說明     

     二、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

     三、機關運行經(jīng)費支出情況

     四、政府采購支出情況

                 五、重點項目預算績效目標。

     六、國有資產(chǎn)占用情況

 第三部分 名詞解釋

    第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關交通運輸工作的法律、法規(guī)。

（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。
    （三）承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
    （四）承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。
    （五）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
    （六）指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，指導全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
    （七）貫徹落實全縣交通運輸行業(yè)科技政策。組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進步。
    （八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、預算單位構成

  內鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預算為本級預算。機構設置為辦公室，人事股，公路管理股，運輸管理股。

  內鄉(xiāng)縣交通運輸局部門預算涵蓋的預算單位包括：內鄉(xiāng)縣交通運輸局機關，內鄉(xiāng)縣道路運輸管理局，內鄉(xiāng)縣交通運輸執(zhí)法局，內鄉(xiāng)縣公路工程質量監(jiān)督站4個單位。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計2496.81萬元，較上年增長31.79%。原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中:財政預算撥款（補助）2486.81萬元，財政專戶0  萬元，政府性基金  0 萬元，罰沒收入10萬元

2018年支出合計2496.81萬元，較上年增長31.79%。原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算為38萬元。較上年（下降）24.45%，原因：按照廉潔自律規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費26.5萬元，公務接待費11.5萬元。

三、 機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出預算1293.11萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預算安排。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中無重點項目預算績效目標。

六、國有資產(chǎn)占用情況

內鄉(xiāng)縣交通運輸局共有車輛 9 輛，其中，一般公務用車 9 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

                  第三部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內鄉(xiāng)縣交通運輸局2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

    4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

    6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

     9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

 http://laseroem.cn/attached/20180930/20180930094830_328.xlsx