2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

       四、政府采購支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

                                         第一部分

                                           概況

一、主要職責(zé)：根據(jù) 內(nèi)政辦【2010】44號 文件規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)是：

　（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；銜接平衡區(qū)域性規(guī)劃、各主要行業(yè)和部門的行業(yè)規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

　（二）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢，對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警，提出調(diào)控的政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；負(fù)責(zé)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，組織解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)重大問題。

　 （三）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況，參與研究貫徹財(cái)政政策和貨幣政策；研究提出促進(jìn)融資的政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)；管理企業(yè)債券發(fā)行，銜接企業(yè)上市工作；指導(dǎo)全縣證券、期貨市場建設(shè)。

　（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市管重要商品價(jià)格出臺(tái)；研究、綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格和投融資政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策、價(jià)格政策的執(zhí)行。

　（五）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，綜合指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出以改革開放促進(jìn)發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，參與全縣重大對外招商活動(dòng)。

　（六）提出縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資重點(diǎn)，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；安排縣財(cái)政性建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向和縣政府政策性投資公司固定資產(chǎn)投資活動(dòng)；研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣利用國外貸款的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和使用方向，監(jiān)測債務(wù)安全情況；安排縣政府出資的建設(shè)項(xiàng)目、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大外資項(xiàng)目及企業(yè)境外用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)信托業(yè)、證券業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；指導(dǎo)全縣招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)縣政府投資項(xiàng)目和重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目概算和設(shè)計(jì)的審查；組織和管理重大項(xiàng)目稽察特派員工作。

　（七）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；組織制定工業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)；指導(dǎo)引進(jìn)的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和措施；研究提出服務(wù)業(yè)的重大政策，協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織研究城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)化工作。

　（八）研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)全縣重要商品的總量平衡和調(diào)節(jié)；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)與國家銜接調(diào)整進(jìn)出口總量計(jì)劃；管理全縣糧食、棉花、藥品等重要物資和商品的市級儲(chǔ)備；研究提出現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)流通體制改革的重大問題。

　（九）做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題。

　（十）提出全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃，組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用措施，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

　（十一）研究提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議；協(xié)調(diào)多種所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。

　（十二）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。

　　（十三）研究擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革、投融資、對外開放的有關(guān)實(shí)施辦法。

　　（十四）貫徹國防科技工業(yè)和軍轉(zhuǎn)民工作的政策法規(guī)及規(guī)章，負(fù)責(zé)全縣軍工行業(yè)的管理。

    （十五）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算為本級預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為部門由1個(gè)本級和 2個(gè)個(gè)二級單位組成，機(jī)構(gòu)性質(zhì)及人員情況：1、發(fā)改委為一級行政單位，批復(fù)編制24名，實(shí)有在職人數(shù)23名；2、內(nèi)鄉(xiāng)縣重大項(xiàng)目辦公室為隸屬發(fā)改委管理的二級事業(yè)單位，納入全財(cái)政預(yù)算管理，批復(fù)編制6名，實(shí)有人數(shù)5名；內(nèi)鄉(xiāng)縣以工代賑辦公室為隸屬發(fā)改委管理的二級事業(yè)單位，納入全財(cái)政預(yù)算管理，批復(fù)編制5名，實(shí)有人數(shù)4名。

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個(gè)單位。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)379.31萬元，較上年增長17%。原因是人員增加。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）379.31萬元，財(cái)政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計(jì)379.31萬元，較上年增長17%。原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26.8萬元。較上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.8萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算239.31萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)為：內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2018年主要工作任務(wù)：

一是以推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為重點(diǎn)，全力做好項(xiàng)目建設(shè)。以實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)為載體，全力抓好項(xiàng)目建設(shè)，特別是省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，真正使項(xiàng)目帶動(dòng)成為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的重要引擎。

   二是以項(xiàng)目爭取為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金爭取力度。緊緊圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策，全力以赴，貼緊盯牢已上報(bào)和進(jìn)入規(guī)劃籠子的項(xiàng)目，強(qiáng)化措施，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，努力爭取更多的項(xiàng)目資金。

   三是以項(xiàng)目儲(chǔ)備為重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目論證篩選工作。認(rèn)真研究國家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，在不斷充實(shí)十三五規(guī)劃項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，篩選論證一批年度爭取的項(xiàng)目，為全年及今后項(xiàng)目爭取打好基礎(chǔ)。

   四是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，做好項(xiàng)目審報(bào)工作。強(qiáng)化責(zé)任，提高效能，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)控，積極服務(wù)好項(xiàng)目審批上報(bào)和管理等各項(xiàng)工作。

五是以當(dāng)好參謀為重點(diǎn)，加強(qiáng)各項(xiàng)調(diào)研。緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，密切關(guān)注全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和運(yùn)行情況，有針對性地開展一系列調(diào)研活動(dòng)，適時(shí)為縣委、政府提供參考和建議。

   六是以轉(zhuǎn)變作風(fēng)重點(diǎn)，切實(shí)提高機(jī)關(guān)效能。要進(jìn)一步健全各項(xiàng)規(guī)章制度，創(chuàng)新工作和服務(wù)方式，凝神聚力，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力打造團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的機(jī)關(guān)團(tuán)隊(duì)，為圓滿完成全年工作任務(wù)提供保障。

六、國有資產(chǎn)占用情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

    4、財(cái)政撥款收支總體情況表

     5、一般公共預(yù)算支出情況表

    6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20180929/20180929155909_992.xlsx