2018年旅游局部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

三、機關運行經(jīng)費支出情況

四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責： （一）貫徹執(zhí)行國家有關旅游事業(yè)的法律、法規(guī)、標準和政策，會同有關部門提出具體實施措施和辦法，并監(jiān)督實施。

    （二）指導制定旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并按照旅游發(fā)展規(guī)劃要求，組織對全縣旅游資源的開發(fā)和行業(yè)管理；會同有關部門研究并實施旅游資源的環(huán)境保護和具體措施；會同有關部門指導協(xié)調(diào)旅游商品的生產(chǎn)銷售；會同有關單位指導和管理旅游風景點、游覽點、涉外星級飯店和其它旅游基礎設施的建設。

    （三）負責全縣旅游整體形象策劃和對外宣傳促銷工作，指導設計旅游線路方案。

    （四）全縣旅游安全和質(zhì)量監(jiān)督；受理旅游者投訴，維護旅游者合法權益。

    （五）管理和指導全縣旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓工作。

    （六）貫徹執(zhí)行中央、省、市對外方針政策。

    （七）對因公出國（境）的國家公職人員、個人和團體進行資格審查、申報、追蹤服務等工作。

    （八）貫徹執(zhí)行中央對外方針政策和僑務工作方針政策，法律、法規(guī)、管理好外事僑務工作。

二、預算單位構成

旅游局部門預算為本級預算。機構設置為: 旅游局屬參照公務員管理事業(yè)單位，財政全供。編制數(shù)18人，實有人員15人，正科1人，副科6人，科員7人，高級工1人，退休4人。內(nèi)設辦公室、外事辦、僑務辦、質(zhì)監(jiān)所、行業(yè)管理股、規(guī)劃股、市場股、7個股室。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計140.60萬元，較上年增長13%，原因為工資福利等增加。其中:財政預算撥款（補助）140.6 0 萬元，財政專戶 0 萬元，政府性基金 0  萬元。

2018年支出合計140.60萬元，較上年增長13%，原因為工資福利等增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算1萬元。較上年下降25%，原因為公務接待減少等造成。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費1萬元。

三、 機關運行經(jīng)費支出情況

2018年機關運行經(jīng)費支出預算120.6萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預算安排。

五、重點項目預算績效目標。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣旅游局2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

   9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20181007/20181007101915_105.xls