2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷社部門預(yù)算公開

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目 錄

? 第一部分 概況

??? ???一、主要職能

? ???二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

? ????一、收入支出預(yù)算總體情況說明?????

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

??? 四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

? 第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

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第一部分??概況

一、主要職責(zé)：

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社作為縣政府授權(quán)行使全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理的機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷社事業(yè)的改革發(fā)展工作。服務(wù)三農(nóng)，引導(dǎo)、組織和管理全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村流通工作，促進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。健全完善農(nóng)產(chǎn)品購銷，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，按照政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)主要生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和管理。管理運(yùn)營本級(jí)社的資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)出資人代表職責(zé)。承辦縣委、政府和上級(jí)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷合作社聯(lián)合社為本級(jí)預(yù)算。內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷社編制15人，實(shí)有人數(shù)12人。下設(shè)6個(gè)科室，分別為辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、人事老干股、財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察股

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第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)140.72萬元，較上年增長13 %，其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）140.72??萬元，原因?yàn)楣べY福利增加。

2018年支出合計(jì)140.72萬元，較上年增長13 %，原因?yàn)楣べY福利增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.9萬元。較上年下降40%，原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降50%，公務(wù)接待費(fèi)下降20%等造成。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.46萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年供銷社沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷社2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

?2、部門收入總體情況表

??3、部門支出總體情況表

???4、財(cái)政撥款收支總體情況表

????5、一般公共預(yù)算支出情況表

???6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

????9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20181007/20181007100954_778.xls

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