2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)辦公室部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購(gòu)支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行。2、決定本行政區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)工作的重大事項(xiàng)。3、審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況。4、選舉和罷免本級(jí)人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人。5、監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作，聽(tīng)取和審查本級(jí)人民政府的工作報(bào)告。6、撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為內(nèi)鄉(xiāng)縣人大機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、信訪科、農(nóng)工委、財(cái)經(jīng)委、預(yù)算委、科教文委、法工委接待科等8個(gè)科室，核定編制28人，其中正處級(jí)2人，副處級(jí)5人，正科級(jí)9人，副科級(jí)7人，副科以下6人。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是獨(dú)立預(yù)算部門。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算總計(jì)597.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.8%，原因?yàn)槿藛T工資增加，項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）597.3萬(wàn)元，財(cái)政專戶0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

2018年支出合計(jì)597.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.8%，增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T工資增加，項(xiàng)目支出增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.3萬(wàn)元。較上年下降6%，因?yàn)樯夏甑娜?jīng)費(fèi)有結(jié)余等造成。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算282.6萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排100萬(wàn)元。其中貨物類 0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類100萬(wàn)元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://laseroem.cn/attached/20180928/20180928163558_585.xls