2018年房產(chǎn)管理中心預(yù)算公開

目 錄

第一部分  概況

         一、主要職能

         二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

      二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      四、政府采購支出情況

      五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

      六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分   名詞解釋

第四部分   2018年部門預(yù)算公開報表

第一部分

概  況

一、主要職責(zé)

    內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心只要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住宅及房產(chǎn)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，制定我縣住宅及房產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦法，細(xì)則和規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、會同有關(guān)部門研究制訂全縣住宅及房產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，編制本縣級年度住宅建設(shè)計劃，并組織實施。3、負(fù)責(zé)全縣房屋權(quán)屬管理和不動產(chǎn)登記工作，負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)測繪管理工作、4、負(fù)責(zé)全縣房產(chǎn)權(quán)屬檔案的管理工作，具體管理全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)的房產(chǎn)權(quán)屬檔案和房屋拆遷滅籍管理工作，負(fù)責(zé)縣本級直管公房的管理、修繕工作。5、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場的管理工作，規(guī)范房產(chǎn)市場行為。6、負(fù)責(zé)縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、拍賣、評估交易管理工作。7、負(fù)責(zé)全縣商品房預(yù)售管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)及服務(wù)人員資格審核工作，會同有關(guān)部門對房地產(chǎn)價格實施調(diào)控和管理。8、負(fù)責(zé)制定保障性住房建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施，組織檢查驗收保障性安居工程資金使用、建設(shè)質(zhì)量、實施進度、工程竣工情況。負(fù)責(zé)對全縣住房保障建設(shè)工作進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)實施全縣中心城區(qū)最低收入家庭租賃補貼對象的認(rèn)定、審核、發(fā)放工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

部門由本級和0個二級單位組成，機構(gòu)性質(zhì)及人員情況：機構(gòu)為事業(yè)單位，參公編制5人，全供事業(yè)編制14人，自收自支事業(yè)編制74人，實有93人。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計4017萬元，較上年增長23.6%，原因是政府性基金收入增加。其中:財政預(yù)算撥款（補助）288.44萬元，財政專戶 8.46萬元，政府性基金3448萬元。

2018年支出合計4017萬元，較上年增長23.6%，原因是政府性基金支出增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為9萬元。較上年下降17%，原因是壓縮三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元，公務(wù)接待費5萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算305萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排9370萬元。其中貨物類 0萬元，工程類9370萬元，服務(wù)類0萬元。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年預(yù)算無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

六、國有資產(chǎn)占用情況

                                       第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預(yù)算支出情況表

  6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

  9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

 http://laseroem.cn/attached/20180806/20180806164406_733.xls